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永豐縣安監局2018年度部門決算
2019-10-19 16:47:18 來源:永豐縣安監局 作者: 點擊數:
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第一部分  安監局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 永豐縣安監局概況

 

一、安監局主要職能

縣安監局是主管安全生產工作的縣政府組成部門,主要職責是:
   
1)貫徹執行國家有關安全生產的法律法規和方針政策;在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂全縣安全生產規劃;指導協調全縣安全生產工作;分析和預測全縣安全生產形勢;發布全縣安全生產信息;協調解決安全生產中的重大問題。

2)承擔全縣安全生產綜合監督管理責任。依法行使綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣政府有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作,監督考核并通報安全生產控制指標執行情況,監督事故查處和責任追究落實情況。

3)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任。按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4)承擔轄區內部分非煤礦礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營企業安全生產準入管理責任。按照分級、屬地原則,依法組織并指導監督實施安全生產準入制度;負責危險化學品礦山、煙花爆竹安全生產監督管理工作。

5)承擔工礦商貿作業場所職業衛生安全監督管理工作,組織查處職業危害事故和違法違規行為。

6)監督檢查工礦商貿行業重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

7)負責組織全縣安全生產大檢查和專項督查。根據縣政府授權,依法組織一般事故調查處理和辦理結案,參與較大以上事故的調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。

8)負責組織指揮協調安全生產應急救援工作,綜合管理全縣生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

9)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

10)組織指導并監督粘土磚瓦、危險化學品經營單位、煙花爆竹經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作,監督檢查工礦商貿生產經營單位從業人員安全生產和職業安全培訓工作。

11)組織指導協調和監督全縣安全生產行政執法工作。

12)指導協調安全生產科學技術研究和推廣工作。

13)組織開展安全生產方面的對外交流和外事工作。

14)承擔縣安全生產委員會辦公室的具體工作。

15)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數15人,其中行政編制6人,工勤編制1;事業編制8人;年末實有人數15人,其中在職人員15人。

第二部分  2018年度部門決算表

 

2018決算安監(公開).xls

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計495.54萬元,其中年初結轉和結余41.86萬元,較2017年增加232.48萬元,增長88.38 %;本年收入合計453.68萬元,較2017年增加190.62萬元,增長72.46 %,主要原因是:安全生產專項經費增加,罰沒款增加,人員增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入453.68萬元,占100% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計275.88萬元,其中本年支出合計275.88 萬元,較2017年增加54.68萬元,增長24.72%,主要原因是:安全生產專項經費使用增加,人員增加,人員工資調標、進檔、進級;年末結轉和結余219.66萬元,較2017年增加177.8萬元,增長424.75%,主要原因是:罰沒款增加。

本年支出的具體構成為:基本支出275.88萬元,占100%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為192.08萬元,決算數為275.88萬元,完成年初預算的143.63%。其中:

(一)社會保障和就業支出年初預算數為12.87萬元,決算數為12.87萬元,完成年初預算的100%

(二)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為3.66萬元,決算數為3.66萬元,完成年初預算的100%

(三)資源勘探信息等支出年初預算數為168.23萬,決算數為252.03萬元,完成年初預算數的149.81%。主要原因是:安全生產專項經費使用增加,人員增加,人員工資調標、進檔、進級,2017年發生的部分資金結轉于2018年支出。

(四)住房保障支出年初預算數為7.32萬元,決算數為7.32萬元,完成年初預算的100 %

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出275.88萬元,其中:

(一)工資福利支出116.71萬元,較2017年增加11.86 萬元,增長11.31 %,主要原因是:人員增加,人員工資調標、進檔、進級。

(二)商品和服務支出110.60萬元,較2017年增加55.1萬元,增長99.28%,主要原因是:人員增加后使辦公費、差旅費、車補費等相應增加,培訓費、宣傳費等增加,2017年部分商品和服務費用結轉于2018年支出。

(三)對個人和家庭補助支出48.56萬元,較2017年減少12.29萬元,下降20.20%,主要原因是:生活補貼等支出減少。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13萬元,決算數為8.14萬元,完成預算的62.62%,決算數較2017年增加1.64萬元,增長25.23%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0 萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:沒有公務人員因公出國(境)。

(二)公務接待費支出年初預算數為7萬元,決算數為5.12萬元,完成預算的73.14%,決算數較2017年增加2.01萬元,增長64.63%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:2017年發生的部分接待費結轉于2018年支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出3.02萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。;公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元,決算數為3.02萬元,完成預算的50.33%,決算數較2017年減少0.38萬元,下降11.18 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:減少公務用車頻率,嚴格控制費用開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出275.88萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加83.8萬元,增長43.63%,主要原因是:增加了項目支出。

七、政府采購支出情況說明

無政府采購支出情況。

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,執法執勤用車1輛。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,我局預算績效管理工作在縣財政部門的指導下,不斷完善績效評價管理機制,強化預算績效在預算編制執行中的全過程管理;逐步建立了預算績效管理理念,預算績效目標的申報與批復在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

三、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

四、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

五、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。 

 

 

 


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