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永豐縣衛生和健康委員會2018年度部門決算
2019-10-20 15:19:58 來源:永豐縣衛健委 作者: 點擊數:
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第一部分  永豐縣衛生和計劃生育委員會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永豐縣衛生和計劃生育委員會部門概況

 

一、部門主要職能

永豐縣衛生和計劃生育委員會是主管衛生和計劃生育工作的縣政府組成部門,主要職能是:

(一)貫徹執行國家和省、市有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律法規和方針政策,擬訂我縣衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃,起草相關的地方性法規、規章草案,組織擬訂有關標準和技術規范,提出相關政策建議。負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障工作,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

(二)貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃,制定嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)負責縣政府公布保留的本部門各類行政審批并監督管理,嚴禁目錄外審批。

(四)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,依法制定并公布食品安全標準,參與食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全性審查。

(五)負責組織擬訂并實施基層衛生服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責新型農村合作醫療的綜合管理。

(六)負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,會同有關部門實施衛生專業技術人員資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

(七)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系。

(八)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,協助有關部門參與執行國家藥品法典,執行國家基本藥物目錄,組織落實國家基本藥物目錄外,省衛計委增補藥品目錄,擬訂我縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度,會同有關部門提出我縣基本藥物價格政策的建議。

(九)貫徹落實國家計劃生育政策,負責完善生育政策措施,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(十)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

(十一)制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十二)組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

(十三)組織擬訂衛生和計劃生育發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

(十四)指導全縣衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

(十五)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與縣人口基礎信息庫建設。組織指導衛生和計劃生育方面的國際合作交流與援外工作,開展與港澳臺的衛生和計劃生育合作與交流。

(十六)制定全縣中醫藥中長期發展規劃,將其納入全縣衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標,并組織實施。

(十七)負責縣保健對象的醫療保健工作,負責全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十八)承擔縣政府地方病防治領導小組的具體工作,組織協調各有關部門開展地方病的綜合防治和科研監測工作。

(十九)承擔縣愛國衛生運動委員會、縣委保健委員會、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組和縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作,指導計劃生育協會工作。

(二十)承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共30個,包括委本級和29個所屬二級預算單位:永豐縣衛生和計劃生育委員會本級行政、永豐縣人民醫院、永豐縣中醫院、永豐縣婦幼保健計劃生育服務中心、永豐縣第三人民醫院、永豐縣皮膚病院、永豐縣疾病預防控制中心、永豐縣衛生計生綜合監督執法局、永豐縣機關事業計生辦、永豐縣恩江鎮衛生院、永豐縣佐龍鄉衛生院、永豐縣坑田鎮衛生院、永豐縣沿陂鎮中心衛生院、永豐縣潭城鄉衛生院、永豐縣鹿岡鄉衛生院、永豐縣八江鄉衛生院、永豐縣七都鄉衛生院、永豐縣古縣鎮中心衛生院、永豐縣瑤田鎮中心衛生院、永豐縣藤田鎮中心衛生院、永豐縣陶唐鄉衛生院、永豐縣石馬鎮中心衛生院、永豐縣中村鄉衛生院、永豐縣上溪鄉衛生院、永豐縣沙溪鎮中心衛生院、永豐縣上固鄉衛生院、永豐縣君埠鄉衛生院、永豐縣龍岡畬族鄉中心衛生院、永豐縣潭頭鄉衛生院、永豐縣三坊鄉衛生院。

本部門2018年年末編制人數1813人,其中行政編制23 人,事業編制1790人;年末實有人數1639人,其中在職人員1198人,離休人員5人,退休人員436人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年衛計委部門決算公開表.XLS

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計64015.7萬元,本年收入合計64015.7萬元,較2017年增加5359.39萬元,增長9.14%,主要原因是:人員工資調檔、醫療單位事業收入(醫療收入)增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入15706.53萬元,占24.54%;事業收入48309.17萬元,占75.46%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計64015.7萬元,其中本年支出合計62128.32萬元,較2017年增加3501.03 萬元,增長5.97 %,主要原因是:與事業收入相對應的事業支出(醫療支出)增加;結余分配1887.38萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出62128.32萬元,占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為12434.68萬元,決算數為15706.53萬元,完成年初預算的126.31%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為7.16萬元,決算數為7.16萬元,完成年初預算的100%。

(二)教育支出年初預算數為12萬元,決算數為12萬元,完成年初預算的100%。

 (三)社會保障和就業支出年初預算數為507.58萬元,決算數為522.41萬元,完成年初預算的102.92%,主要原因是:人員變動、工資調檔。

 (四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為10193.16萬元,決算數為13416.21萬元,完成年初預算的131.62%,主要原因是:人員變動、工資調檔、鄉鎮衛生院保障性安居工程基礎設施建設配套等資金追加。

 (五)城鄉社區支出年初預算數為3.5萬元,決算數為3.5萬元,完成年初預算的100%。

 (六)農林水支出年初預算數為1086.27萬元,決算數為1110.06萬元,完成年初預算的102.19%。

(七)資源勘探信息等支出年初預算數為2.02萬元,決算數為2.02萬元,完成年初預算的100%。

(八)住房保障支出年初預算數為577.49萬元,決算數為586.85萬元,完成年初預算的101.62%。

(九)其他支出年初預算數為45.51萬元,決算數為46.32萬元,完成年初預算的101.78 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出15656.7萬元,其中:

(一)工資福利支出6940.27萬元,較2017年增加72.16 萬元,增長1.05%。

(二)商品和服務支出 6844.85萬元,較2017年增加2983.12萬元,增長77.25%,主要原因是:增加鄉鎮衛生院保障性安居工程支出等。

(三)對個人和家庭補助支出 1868.38萬元,較2017年增加772.82萬元,增長70.54%,主要原因是:補2016-2017年農村貧困人口疾病醫療商業補充保險項目虧損及2018年建檔立卡貧困戶醫療商業補充保險費。

(四)資本性支出3.2萬元,較2017年減少18.2萬元,下降85.05%,主要原因是:用財政資金采購設備減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為153.03萬元,決算數為74.47萬元,完成預算的48.66%,決算數較2017年減少6.27萬元,下降7.77%,其中:

(一)無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為65.5萬元,決算數為  43.79萬元,完成預算的66.85%,決算數較2017年減少4.79萬元,下降9.86%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:貫徹落實中央八項規定精神,壓縮公務接待,嚴格執行相關接待費管理辦法。

(三)公務用車購置及運行維護費支出87.53萬元,其中公務用車運行維護費支出年初預算數為87.53萬元,決算數為30.68萬元,完成預算的35.05%,決算數較2017年減少1.48萬元,下降4.6%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:從嚴管理車輛運行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出123.22萬元,較年初預算數增加5.44萬元,增長4.62%,主要原因是:辦公費、印刷費等增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額3169.76萬元,其中:政府采購貨物支出2876.42萬元、政府采購工程支出10.49萬元、政府采購服務支出282.85萬元。授予中小企業合同金額490.63萬元,占政府采購支出總額的15.48%,其中:授予小微企業合同金額2679.13萬元,占政府采購支出總額的84.52%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛31輛,其中,特種專業技術用車1輛、其他用車30輛;單位價值50萬元以上通用設備25臺(套);單位價值100萬元以上專用設備26臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目

4個,共涉及資金1462.71萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    共組織對“基本藥物制度補助”、“計劃生育轉移支出”等2個項目進行了重點績效評價,涉及一般預算支出925.55萬元。從評價情況來看,績效評價管理機制不斷完善,逐步建立了預算績效管理理念,完成了年度績效目標,取得了良好的社會效益,患者滿意度得到了進一步的提高,促進了社會和諧穩定發展。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映基本藥物制度補助項目績效自評結果。該項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為788.65萬元,執行數為 788.65萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

    一、收入科目

   (一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,如醫療收入。

   (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    二、支出科目

   (一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

   (二)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的支出。

   (三)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

   (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自燃災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

    社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助:反映財政對工傷保險基金的補助支出。

 社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助:反映財政對生育保險基金的補助支出。

 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)末單獨設置項級科目的其他支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):反映上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西結合醫院、民族醫院的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項):反映專門收治精神病人醫院的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的專門從事婦幼保健醫院的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):反映用于鄉鎮衛生院的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):反映除上述項目以外其他用于基層醫療衛生機構的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):反映用于衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):反映用于衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):反映用于衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):反映基本公共衛生服務支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項):反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):反映中醫藥(民族醫)藥方面的專項支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

 醫療衛生與計劃生育支出(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項):反映按規定補助優撫對象醫療經費。

(六)農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):反映用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。

 農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

(七)資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映用于支持中小企業專業化發展,與大企業協作配套等方面的支出。

(八)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十)其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項):反映用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出。

   (十一)“三公”經費支出:包括因公出國(境)支出、公務接待費支出和公務用車購置及運行維護費支出。

   (十二)機關運行經費支出:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 


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