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民政部門2018年度部門決算
2019-10-20 14:57:05 來源:永豐縣民政局 作者: 點擊數:
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第一部分  民政部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民政部門概況

第一部分 民政局概況

    一、部門主要職能

         縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門,主要職責是:

(一)貫徹執行黨中央、國務院及上級黨委、政府有關民政工作的方針、政策;擬訂全縣民政工作政策、規劃及方案,并負責組織實施和監督檢查。
    
(二)負責民政計劃、財務、統計工作,指導監督民政資金的使用和管理。

     (三)負責組織、協調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責災情的核查、統計、上報,管理、分配救災款物并監督使用,組織協調救災捐贈,承擔縣減災委員會的具體工作,指導災區開展生產自救。
      
(四)擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策、標準和社會福利機構管理辦法,按職責負責福利彩票管理工作,組織擬訂促進慈善事業的政策,組織、指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作,指導和推進社會福利社會化。
    
(五)牽頭擬訂全縣社會救助規劃、政策和標準,健全城鄉社會救助體系,組織實施農村困難群眾住房救助,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作,負責城市低收入家庭收入核定的管理工作,擬訂五保供養標準并監督實施,指導敬老院的管理工作。
    
(六)擬訂、實施和監督全縣撫恤優待政策和標準,審核、發放各類優撫對象的撫恤、優待和補助金,以及國家機關工作人員和參戰民工犧牲、病故撫恤金,負責烈士、傷殘軍人、參戰參試人員身份認定、因戰因公犧牲人員、國家機關工作人員傷殘評定和傷亡撫恤的審核報批,負責烈士褒揚工作,指導優撫事業單位和烈士紀念建筑物的管理,組織和指導擁軍優屬工作,承擔縣擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的有關具體工作。
    
(七)負責退役士兵的接收安置工作,指導農村退役士兵兩用人才的培訓、開發和使用工作,負責管理軍隊移交地方政府安置的離退休干部、職工,指導軍轉站工作。
    
(八)承擔依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理、年度檢查和監察責任。
    
(九)擬訂全縣城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推進基層民主政治建設,指導社區服務體系建設,推動社區建設和發展。
    
(十)負責村以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織實施縣鄉級行政區域界線的勘定和管理工作,承辦行政區劃名稱和重要自然地理實體命名、更名的審核報批,負責標準地名資料的編輯和審定,收集、整理和鑒定地名檔案。
    
(十一)負責婚姻登記、兒童收養和殯葬管理,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作。
    
(十二)會同有關部門按規定擬訂全縣社會工作發展規劃和政策,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

十三)負責成員單位的聯系和協調工作。

(十四)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個,包括:局機關、社會福利院、殯葬管理所(含執法隊)、鄉鎮敬老院。

本部門2018年年末編制人數88人,其中:行政編制9人、全額撥款事業編制(含鄉鎮敬老院)79人;年末實有人數81人,其中:在職人數61人,退休人17人;軍隊移交政府安置的退休人員3人。

 

 

 

第二部分  江西省吉安市永豐縣民政局2018年部門決算表(附表1-9).XLS

 

 

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

       一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4157.01萬元,,其中年初結轉和結余 0萬元,較2017年增加1743.48萬元,增長72.23%;本年收入合計4157.01萬元,,較2017年增加1743.48萬元,增長72.23%,主要原因是:2018年中央預算內投資下達我縣老年福利建設項目1130萬元、第二批居家和社區養老服務改革試點地區福彩公益金資助項目164萬元,同時由于撫恤、救濟補助標準的自然增長,相應上級下達的資金較2017年有所增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入4157.01萬元,占100%;事業收入0萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計4157.01萬元,其中本年支出合計4157.01萬元,較2017年增加1743.48萬元,增長72.23%,主要原因是:2018年中央預算內投資下達我縣老年福利建設項目支出1130萬元、第二批居家和社區養老服務改革試點地區福彩公益金資助項目支出164萬元,同時由于撫恤、救濟補助標準的自然增長,相應支出的資金較2017年有所增加。

本年支出的具體構成為:基本支出767.92萬元,占18.47%;項目支出3389.09萬元,占81.53%。經營支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0% 

                    

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為587.12萬元,決算數為4157.01萬元,,完成年初預算的708.03%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為14.29萬元;主要是:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出5.23萬元,村居委會換屆選擇舉經費和縣委組織部安排的困難黨員慰問金9.06萬元。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為544.51萬元,決算數為3807.38萬元,,完成年初預算的699.2%;主要原因是:2018年中央預算內投資下達我縣老年福利建設項目1130萬元、第二批居家和社區養老服務改革試點地區福彩公益金資助項目164萬元,同時由于撫恤、救濟補助標準的自然增長,相應上級下達的資金較2017年有所增加。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為18.55萬元,決算數為65.2萬元,完成年初預算的351.48%;主要原因是:2018年縣外醫院的城鄉醫療救助支出44.83萬元在局大平臺支付。

(四)住房保障支出年初預算數為24.06萬元,決算數為25.89萬元,完成年初預算的107.6%;主要原因是:2018年調整了個人住房公積金支出基數。

(五)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為43.25萬元,主要原因是:2018年縣級安排征地和拆遷補償用于昌寧高速和三沿六區墳墓植樹遮擋支出。

(六)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為201萬元。主要原因是:上級下達福利彩票公益金資助的項目支出201萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出767.92萬元,其中:

(一)工資福利支出516.95萬元,,較2017年增加141.93萬元,增長37.84%,主要原因是:2018年調入和新招錄工作人員以及工資正常晉升等因素增加,其次2017年住房公積金是放在對個人和家庭補助支出,2018年調入本科目列支。

(二)商品和服務支出124.31萬元,較2017年增加22.61萬元,增長22.22%,主要原因是:社會救助業務與扶貧保障工作量增大,其次,2018年啟動殯改和城市脫貧工作,公用經費增加。

(三)對個人和家庭補助支出123.6萬元,較2017年減少8.1萬元,下降6.2%,主要原因是:2017年住房公積金是放在對個人和家庭補助支出,2018年調入工資福利支出科目列支。

(四)資本性支出3.06萬元,較2017年減少18.95萬元,減少86.09%,主要原因是:局機關2018年購置辦公設備比上年減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21萬元,26萬元,決算數為8.65萬元,10.8萬元,完成預算的41.2%,決算數較2017年減少2.15萬元,下降19.9%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為12.5萬元,決算數為5.69萬元,公務接待共62批次,人次數536人次;完成預算的45.5%,決算數較2017年減少1.15萬元,下降16.8%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,實行公務消費平臺監管,從嚴控制公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費年初預算數為 8.5萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為8.5萬元,決算數為2.96萬元,完成預算的34.8%,決算數較2017年減少1萬元,下降25.3%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:實行公車制度改革,局只有一部小車。

六、機關運行經費支出情況說明

(五)本部門2017年度機關運行經費127.37萬元,較年初預算數增加62.97萬元,增長97.8%,主要原因是:2018年啟動殯改和城市脫貧工作,追加工作經費;其次,社會救助業務與扶貧保障工作量增大。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額3.06萬元;其中:政府采購貨物支出3.06萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、國有資產占有情況說明。

    截止20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,應急保障用車1輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目1個,二級項目3個,共涉及金額1130萬元,占一般公共預算項目支出總額的33.34%。同時對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,其中一級項目1個,共涉及資金164萬元,占政府性基金預算項目支出總額的81.59%

共組織對永豐縣救災物質儲備庫、永豐縣社會福利中心、流浪乞討救助站、居家和社區養老服務平臺等項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算項目支出1130萬元,政府性基金預算支出164萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果

從評價情況來看,永豐縣救災物質儲備庫建設項目,嚴格按設計要求和批準的建設項目內容進行,根據年初設定的績效目標,永豐縣救災物質儲備庫項目自評得分為99分,永豐縣社會福利中心項目自評得分為99分,全年預算數為1130萬元,執行數為1130萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是增強了我縣防災減災能力建設,二是改善了我縣的養老服務基礎設施,三是有效解決了我縣人民對養老服務的需求。下步工作主要是加強管理,完善設施,盡快交付使用;讓老百姓真正享受政府的大福利。

永豐縣社會福利中心項目的投資,極大緩解了我縣養老服務機構緊張局勢,為發展養老服務事業發揮了巨大貢獻。

 

 

20191015

 

 

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 


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